Памятка по коррупции. Карта коррупционных рисков

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

 

Противодействие коррупции в ГБУ КО"Малоярославецкая ветстанция":

О готовящемся, совершаемом или совершенном факте коррупционном правонарушении в ГБУ КО "Малоярославецкая ветстанция", необходимо сообщить удобным для Вас способом:

--- по электронной почте: veterinaria_mal@kaluga.ru

--- по адресу: Россия,249091, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Подольских Курсантов д.38

--- по телефону: (48431)2-27-30


Сообщение в обязательном порядке должно содержать:

  1. ФИО гражданина (наименование организации);
  2. подробные сведения о коррупционном правонарушении, совершенном сотрудником Учреждения, дату, время и место события;
  3. способ и обстоятельства совершения коррупционного правонарушения;
  4. ФИО и контактная информация свидетелей нарушения (при наличии);
  5. почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
  6. личную подпись и дату.

Обращаем Ваше внимание на правильность оформления обращения. Согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ №59), Вам необходимо указать свою фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ либо уведомление о переадресации обращения, а также изложить суть предложения, заявления или жалобы (часть 1 статьи 7 ФЗ №59). В случае отсутствия указанных обязательных реквизитов обращение будет оставлено без ответа (часть 1 статьи 11 ФЗ №59).

Рассмотрению не подлежат письменные обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (часть 3 статьи 11 ФЗ №59).

В случае если в обращении указаны заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с его рассмотрением, могут быть взысканы с автора (часть 2 статьи 16 ФЗ №59).

Лица, виновные в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №   273-ФЗ «О противодействии коррупции» правовую основу противодействия коррупции составляют: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

--- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

--- законность;

--- публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

--- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

--- комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

--- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

--- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

И.о начальника

ГБУ КО «Малоярославецкая ветстанция»

___________________________ О.А. Ревво

«28» января 2019г

 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ГОСУДАРСТВЕНННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

 

№ п/п

Административная процедура (действие)

Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)

Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков

Срок реализации

1

Оказание государственных услуг, в том числе госзадание

Отказ от оказания государственных услуг

 

Несвоевременное, некачественное оказание государственных услуг

 

Взимание денежных средств при оказании государственных услуг

 

Представление отчетности по оказанию государственных услуг с неверными данными, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

Начальник, заместитель начальника,

Главный бухгалтер. Главный ветврач.

Ветеринарный врач 1 категории, 2 категории.

Заведующий ветеринарным пунктом

Ветеринарный фельдшер.

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционного действия-недопущение фактов взимания денежных средств при оказании государственных

 

Недопущение представления отчетности с неверными данными.

Оформление достоверной отчетности.

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства

 

 

постоянно

2

Оказание платных услуг

Взимание денежных средств за оказанные услуги с клиентов, без оформления квитанций на оказание ветеринарных услуг, что влечет присвоение полученных денежных средств работником.

 

Взимание денежных средств за оказанные услуги в меньшем объёме, чем предусмотрено действующими расценками платных ветеринарных работ (услуг), с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

 

Взимание денежных средств за оказанные услуги в большем объёме, чем предусмотрено действующими расценками платных ветеринарных работ (услуг), с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

Начальник, заместитель начальника,

Главный бухгалтер. Главный ветврач.

Ветеринарный врач 1 категории, 2 категории.

Заведующий ветеринарным пунктом

Ветеринарный фельдшер.

Оформление квитанций, процедурных листов на оказание платных ветеринарных работ (услуг) клиентам.

 

Контроль зав правильным оформлением квитанций, процедурных листов при оказании платных ветеринарных работ (услуг) клиентам

 

Заключение договоров полной материальной ответственности, с сотрудниками учреждения, работающими с клиентами и наличными денежными средствами

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства

 

постоянно

3

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов

Взимание денежных средств с клиентов за оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов

 

Взимание денежных средств за оказанные услуги в меньшем объёме, чем предусмотрено действующими расценками платных ветеринарных работ (услуг), с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

 

Взимание денежных средств за оказанные услуги в большем объёме, чем предусмотрено действующими расценками платных ветеринарных работ (услуг), с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

 

Необоснованный отказ и затягивание сроков в оформлении и выдаче ветеринарных сопроводительных документов

 

Нарушение оформления ветеринарных сопроводительных документов и искажение информации в них, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

Начальник, заместитель начальника,

Главный ветврач.

Ветеринарный врач 1 категории, 2 категории.

Заведующий ветеринарным пунктом

Ветеринарный фельдшер.

Недопущение фактов взимания денежных средств за оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов

 

Оформление квитанций, процедурных листов на оказание платных ветеринарных работ (услуг) клиентам при оформлении ветеринарных сопроводительных документов

 

Контроль зав правильным оформлением квитанций, процедурных листов на оказание платных ветеринарных работ (услуг) клиентам при оформлении ветеринарных сопроводительных документов

 

Заключение договоров полной материальной ответственности, с сотрудниками учреждения, работающими с клиентами и наличными денежными средствами

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства

 

постоянно

4

Оформление и выдача протоколов, экспертиз, актов

Необоснованный отказ в выдаче документов (протоколов, экспертиз, актов)

 

Затягивание сроков выдачи документов

 

Искажение информации при оформлении документов (протоколов, экспертиз, актов) с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

Заместитель начальника по диагностической работе,

ветеринарный врач 1 и 2 категории ветеринарно-диагностической лаборатории,

ветеринарный фельдшер,

ведущий лаборант

 

Назначение лица ответственного за выдачу протоколов, экспертиз, актов

 

Введение персональной ответственности

 

Контроль правильности оформления документов ответственными лицами

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства

 

постоянно

5

Составление, заполнение, сдача отчетности

Искажение и сокрытие сведений в отчетных документах

 

Предоставление заведомо ложных данных в отчетных документах, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

Начальник. Главный бухгалтер, заместитель начальника.

Главный ветврач,

Водитель.

юрисконсульт

 

Контроль правильности оформления, достоверности предоставляемых сведений

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства

 

постоянно

6

Прием на работу, увольнение, перемещение работников

Предоставление преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ

 

Необоснованный отказ в приеме на работу

 

Завышение требований к кандидатуре

 

Использование служебного положения при оформлении документов с нарушением требований трудового законодательства при приеме на работу, увольнении работника, перемещении работника

 

Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлении заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов

Начальник,

ответственный за ведение кадровой документации

главный бухгалтер

Прием на работу сотрудников, увольнение, перемещение работников в соответствии с трудовым законодательством РФ

 

Не допускать необоснованного отказа при приеме на работу

 

Конкретизация трудовых обязанностей, полномочий, ответственности должностного лица в локальных документах

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства

 

При приеме, увольнении, перемещение работников

7

Оплата труда

Оплата рабочего времени в полном объёме, в случае отсутствия работника на рабочем месте

 

Занижение оплаты рабочего времени

 

Неправильное начисление заработной платы и необоснованное удержание из заработной платы денежных средств

 

Нарушение сроков выдачи заработной платы

 

Не предоставление преимуществ сотрудникам, в соответствии с трудовым законодательством РФ с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

Начальник,

главный бухгалтер

ответственный за ведение кадровой документации

 

 

Оформление табелей учета рабочего времени сотрудников, в соответствии с реальностью

 

Начисление заработной платы в соответствии с табелем учета рабочего времени

 

Соблюдение сроков выплаты заработной платы в соответствии с локальными актами работодателя и трудовым законодательством РФ

 

Предоставление преимуществ в соответствии с локальными актами работодателя и законодательством РФ, регулирующих предоставление таких преимуществ

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства

 

постоянно

8

Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам

Необоснованное лишение стимулирующих выплат работникам

 

Необоснованное завышение, занижение стимулирующих выплат работникам

 

Выплата стимулирующих выплат работнику, в связи с допущенными им нарушениями. Невыполнение работникам должностных обязанностей с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

Начальник,

Главный бухгалтер

Ознакомление работников с локальными актами, связанных с оплатой труда, стимулированием труда.

 

Распределение стимулирующего фонда в зависимости от качества работы

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение

 

постоянно

9

Обеспечение безопасности персональных данных работников, клиентов

Использование должностными лицами в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных работников, клиентов

 

Склонение должностных лиц третьими лицами к предоставлению иным лицам персональные данные работников, клиентов без их согласия с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

Начальник,

Главный бухгалтер,

Ответственный за ведение кадровой документации

Ветеринарные специалисты

 

Конкретизация должностных обязанностей ответственных лиц

 

Разработка Положения о персональных данных и ознакомление работников под роспись

 

Получение согласия работников на обработку персональных данных, передачу их третьим лицам

 

Назначение ответственного лица за персональные данные работников

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение

 

постоянно

10

Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Не предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

 

Предоставление недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

начальник

Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно согласно законодательства в комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение

 

Ежегодно до 01 апреля

11

Взаимоотношения с коллегами по работе, вышестоящими должностными лицами

Дарение подарков и оказание услуг, не связанных с исполнением своих должностных обязанностей с целью получения желаемого результата

Начальник,

Главный бухгалтер,

Заместитель начальника,

Юрисконсульт, ветеринарные специалисты

Утверждение и доведения до сведения работников «Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства»

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение

 

постоянно

12

Финансово-хозяйственная деятельность

Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятия мер по ее погашению

 

Нецелевое использование бюджетных денежных средств

 

Нецелевое использование денежных средств от приносящей доход деятельности

 

Отсутствие контроля за расходами бюджетных средств, средств от иной приносящей доход деятельности

 

Недостоверность отчетности об исполнении бюджета

 

Начальник,

Главный бухгалтер

Утверждение и доведение до работников учетной политики учреждения

 

Составление и утверждение Планов ФХД

 

Своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета в комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области

 

Использование денежных средств по назначению, в соответствии с бюджетом

 

Контроль за дебиторской задолженностью, причин ее образования, эффективное принятие мер по снижению такой задолженности

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение

 

постоянно

13

Сохранность материальных ценностей

Использование материальных ценностей в личных интересах

 

Хищение, растрата материальных ценностей с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)

Начальник,

Заместитель начальника,

Главный бухгалтер,

Главный ветврач

Сотрудники ветстанции

Заключение с работниками договоров материальной ответственности в соответствии с трудовым законодательством

 

Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций

 

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение

 

постоянно

14

Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения

Предоставление заведомо ложных сведений о проведении закупок

 

Заключение контракта с нарушением требований законодательства о закупках

 

Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения

 

Неформальные отношения должностных лиц с руководителями, представителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупки товаров, работ, услуг

Склонение должностных лиц к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная).

 

 

Начальник,

Главный бухгалтер

юрисконсульт

Регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись

 

Регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение

 

постоянно